FONE醫(yī)藥行業(yè)全面預算解決方案：解碼頭部藥企成功經(jīng)驗

 醫(yī)藥行業(yè)正處于快速發(fā)展和深刻變革的時代背景下，如何通過高效的全面預算管理手段，實現(xiàn)企業(yè)財務與業(yè)務的深度融合，進而推動企業(yè)的長遠發(fā)展，已成為每家藥企亟需解決的共同課題。

 醫(yī)藥行業(yè)全面預算管理面臨的核心挑戰(zhàn)

 醫(yī)藥行業(yè)在全面預算管理領域正面臨復雜且嚴峻的挑戰(zhàn)。原材料價格的起伏不定、市場需求的波動，都使得預算編制與執(zhí)行過程充滿不確定性。此外，藥品審批、醫(yī)保目錄調(diào)整等政策變動，時刻考驗著企業(yè)預算管理的靈活性、適應性和合規(guī)性。在具體操作層面，醫(yī)藥企業(yè)普遍面臨四大痛點：

 預算編制的復雜程度極高：醫(yī)藥企業(yè)的預算需涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等多個部門及項目，需要全面考慮各個環(huán)節(jié)的實際情況。制藥企業(yè)受政策影響較大，年度預算需要基于不同的政策環(huán)境和市場情況測算多個版本，這不僅增加了預算制定的復雜性，也提高了對預算靈活性的要求。

 預算執(zhí)行與監(jiān)控困難：由于業(yè)務流程的復雜性，預算執(zhí)行過程中往往會出現(xiàn)各種難以預見的情況，導致難以實時監(jiān)控和跟蹤預算執(zhí)行情況。數(shù)據(jù)在部門間傳遞耗時、易錯、標準不統(tǒng)一，嚴重影響了預算的準確性和時效性。

 預算調(diào)整頻繁且靈活性不足：醫(yī)藥行業(yè)市場環(huán)境和技術進步的變化速度快，政策環(huán)境不斷變化，導致預算調(diào)整需求頻繁。但傳統(tǒng)的預算管理方式缺乏必要的靈活性，難以適應這些變化，每季度進行的LE滾動預估需要耗費大量的人力和時間。

 業(yè)務數(shù)據(jù)與財務信息分散：醫(yī)藥企業(yè)的數(shù)據(jù)來源于多個部門和系統(tǒng)，數(shù)據(jù)格式和標準不統(tǒng)一，使得數(shù)據(jù)整合和分析工作異常困難。原有的費用預算系統(tǒng)無法滿足多維分析的需求，難以支撐經(jīng)營分析的要求。

 FONE全面預算管理解決方案

 FONE全面預算管理系統(tǒng)基于"高性能、自助化、智能化"的設計理念，針對醫(yī)藥行業(yè)的特殊需求，提供了一站式的全面預算管理平臺。

圖：FONE全面預算

 智能化預算編制：系統(tǒng)支持多維度、多層次的預算編制，可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務特點和歷史數(shù)據(jù)，智能生成預算編制模板和預算參考數(shù)據(jù)。FONE 全面預算管理7.0創(chuàng)新性地引入藍圖模式，它不僅能夠以引導的方式，分步協(xié)助用戶完成復雜的預算建模全過程，同時還能將整個業(yè)務信息進行“思維導圖”式的整體展示，幫助用戶快速了解基礎業(yè)務框架，為后續(xù)的預算運維與管理提供清晰的指引。

 實時監(jiān)控與預警機制：系統(tǒng)提供實時監(jiān)控預算執(zhí)行的功能，可以實時采集企業(yè)的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，生成預算執(zhí)行報告和分析圖表。當預算執(zhí)行情況達到或超過預設的閾值時，系統(tǒng)會自動發(fā)出預警信號，提醒企業(yè)及時采取調(diào)整措施。

 靈活調(diào)整與滾動預測：FONE提供多種預算調(diào)整方式，如追加預算、調(diào)整預算分配等，支持企業(yè)根據(jù)市場環(huán)境變化快速調(diào)整預算。系統(tǒng)還提供了反向測算功能，用戶可以基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)和計算邏輯，快速測算出符合預算目標的數(shù)據(jù)版本。

 數(shù)據(jù)驅(qū)動決策支持：系統(tǒng)提供豐富的數(shù)據(jù)分析和決策支持功能，可對企業(yè)的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)進行深度挖掘和分析，生成各種報表和分析圖表，為企業(yè)提供全面、準確的數(shù)據(jù)支持。

 頭部藥企如何實現(xiàn)預算精細化管控？

 九州通：構(gòu)建高效的集團化預算管控體系

 作為全國最大的民營醫(yī)藥流通企業(yè)，九州通在業(yè)務快速發(fā)展過程中面臨著嚴峻的預算管理挑戰(zhàn)。隨著集團規(guī)模持續(xù)增長，管理難度和成本急劇上升。傳統(tǒng)的Excel編制方式涉及表單超過千張，填寫與審核易出錯，收集和整理耗時長，在需要調(diào)整時，整個計劃預算體系都會受到非常大的影響。

 九州通與FONE合作構(gòu)建的計劃預算系統(tǒng)覆蓋了全集團所有業(yè)務單元，實現(xiàn)了三大突破性成果。管理報表自動生成讓系統(tǒng)能夠根據(jù)各層級公司管理報表規(guī)則和模型，自動抓取基礎數(shù)據(jù)，經(jīng)過補錄校驗等數(shù)據(jù)處理，生成管理報表作為計劃預算和滾動預測實際數(shù)據(jù)的輸入。全流程線上預算編制實現(xiàn)了集團二級公司、三級公司年度計劃預算的線上編制、提交、合并、分發(fā)、評審、修訂、審批等完整流程。智能預實分析使得集團二級公司、三級公司月度季度預實對比分析能夠自動完成，預測結(jié)果的偏差分析更為精準。這一系統(tǒng)成為九州通"天鵝戰(zhàn)略管控模型"中確保戰(zhàn)略落地的核心抓手。

 濟民可信：實現(xiàn)業(yè)財融合的精細化管控

 作為年營收超過400億元的綜合性企業(yè)集團，濟民可信在快速發(fā)展的過程中面臨著集團層面預算管理的多重挑戰(zhàn)。集團內(nèi)部缺乏統(tǒng)一的預算管理系統(tǒng)，各業(yè)務單位之間的預算管理標準不一。預算管理效率低下，編制、審核、決策等流程繁瑣，缺乏標準化和自動化。業(yè)財銜接不暢，業(yè)務部門與財務部門之間的信息溝通不暢，導致預算編制依據(jù)的科學性不足。

 濟民可信通過FONE系統(tǒng)構(gòu)建了創(chuàng)新的解決方案，形成了完整的業(yè)財融合預算體系。通過加強業(yè)財銜接聯(lián)動，明確純銷與銷售口徑，建立了銷售預算的編制邏輯，顯著提升了銷售計劃準確性。標準化的預算管理流程通過固化預算溝通、編制、審核及決策流程，形成預算日歷，大大提高了編報效率。深度產(chǎn)供銷協(xié)同機制固化"以銷定產(chǎn)"的生產(chǎn)計劃邏輯，基于BOM分解鏈條形成采購計劃，實現(xiàn)了預算層面的產(chǎn)供銷協(xié)同。這一變革使得濟民可信建立了集團化預算管控流程，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)集成自動化，財務人員的工作重心由大量重復的數(shù)據(jù)收集整理轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)分析，為管理決策提供了更有價值的數(shù)據(jù)支持。

 第一三共：打造智能化的跨國藥企預算平臺

 第一三共（中國）作為第一三共集團在中國的地區(qū)總部，統(tǒng)一管理在華業(yè)務，在預算管理方面面臨著跨國企業(yè)的特殊挑戰(zhàn)。隨著第一三共（中國）的不斷發(fā)展，如今已有十幾個制藥企業(yè)和數(shù)百個經(jīng)銷商。原預算體系在預算組織、預算涉及人數(shù)快速增長后，在信息交互和同步更新上無法滿足管理者對于預算方案的時效性要求。這導致了不同部門和組織間在自下而上的預算合并上長期存在步調(diào)不一致的情況。

 第一三共與FONE合作實施的全面預算系統(tǒng)（命名為"iMARS"）實現(xiàn)了三大創(chuàng)新突破。

 全面的預算管理升級將過去的簡單費用預算，升級為涵蓋收入預算、資產(chǎn)預算、人資預算、費用預算、項目預算、財務預算的完整體系。

 高效的編制流程徹底改變了以往損益表excel編制、各部門通過郵件傳遞數(shù)據(jù)的情況，借助系統(tǒng)統(tǒng)一業(yè)財人員數(shù)據(jù)填報的口徑。精細化的多維分析利用FONE的PB級分布式數(shù)倉，單點讀寫>400萬/秒的強大計算能力，輕松應對細化管理后的數(shù)據(jù)量。

 系統(tǒng)還實現(xiàn)了總部與兩家工廠的內(nèi)部關聯(lián)費用分攤，在各部門填入數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)按照預設邏輯、不同的FTE率進行自動計算。這一系統(tǒng)使第一三共能夠根據(jù)市場動向和預算完成情況，實時修改調(diào)整短中長期運營目標及發(fā)展規(guī)劃。

 FONE全面預算解決方案通過在醫(yī)藥行業(yè)的深度實踐，為藥企提供從預算編制、執(zhí)行監(jiān)控到分析調(diào)整的全流程解決方案?；贔ONE全面預算7.0的最新能力，包括藍圖模式、測算功能、AI助手、報表與表格優(yōu)化等創(chuàng)新特性，幫助醫(yī)藥企業(yè)實現(xiàn)預算管理的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。

 眾多頭部藥企的實踐表明，F(xiàn)ONE不僅能夠有效應對醫(yī)藥行業(yè)特有的預算管理挑戰(zhàn)，更是支撐企業(yè)戰(zhàn)略落地與可持續(xù)發(fā)展的堅實基石。隨著醫(yī)藥行業(yè)的持續(xù)進步和市場環(huán)境的不斷演變，全面預算管理的智能化升級將成為醫(yī)藥企業(yè)提升核心競爭力、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

　　轉(zhuǎn)自：鷹潭新聞網(wǎng)

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