江漢區(qū)局：強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督 筑牢合規(guī)防線

　　——江漢煙草開(kāi)展財(cái)務(wù)監(jiān)督專項(xiàng)自查工作

　　為了貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的工作部署，近期，江漢區(qū)煙草專賣局（營(yíng)銷部）圍繞“查漏洞、補(bǔ)短板、強(qiáng)管理”目標(biāo)，組織開(kāi)展了財(cái)務(wù)監(jiān)督自查工作，全面排查財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，防范化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次自查工作由財(cái)務(wù)部門牽頭組織實(shí)施，相關(guān)部門協(xié)同配合，自查內(nèi)容涵蓋辦公設(shè)備配置合規(guī)性、降本增效措施落實(shí)、資金安全風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)外捐贈(zèng)支出流程、資產(chǎn)管理、稅收合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、合同履約支付等多個(gè)方面，確保排查無(wú)留死角、工作不走過(guò)場(chǎng)。

　　為確保自查取得實(shí)效，江漢煙草制訂了自查專項(xiàng)方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任分工和整改要求。自查過(guò)程中，財(cái)務(wù)人員對(duì)照自查清單，財(cái)務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部管理規(guī)定，采用“部門自查+重點(diǎn)抽查”相結(jié)合的方式，對(duì)2025年的財(cái)務(wù)資料進(jìn)行全面梳理，深挖潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展靶向抽查，確保問(wèn)題查深、查透、查實(shí)。

　　此次財(cái)務(wù)監(jiān)督自查既是財(cái)務(wù)管理的“全面體檢”，更是推動(dòng)企業(yè)“管理升級(jí)”。通過(guò)此次自查，進(jìn)一步摸清了財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀，堵塞管理漏洞，為構(gòu)建“制度管人，流程管事”的長(zhǎng)效機(jī)制奠定基礎(chǔ)。下一步，江漢煙草將以此次自查為抓手，持續(xù)加大財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)及報(bào)銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化，全面提升企業(yè)規(guī)范管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。（龔莉娟）

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